目??? 錄
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第一部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項情況說(shuō)明。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分:名詞解釋
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第一部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
機關(guān)服務(wù)中心概況
一、本部門(mén)職責
??? 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心為自治區國資委提供后勤保障服務(wù)。
二、機構設置情況
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心為公益一類(lèi)事業(yè)單位,屬非參照公務(wù)員管理的全額事業(yè)單位。
第二部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算報表
?
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表一:收入支出決算總表
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 235.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39 | 50.48 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 10.59 | ||
10 | 十、節能環(huán)保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 157.02 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.78 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 235.88 | 本年支出合計 | 58 | 235.88 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0 | 結余分配 | 59 | 0 |
年初結轉和結余 | 29 | 0 | 年末結轉和結余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 235.88 | 總計 | 62 | 235.88 |
注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
??? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
???
表二:收入決算表
單位:萬(wàn)元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 235.88 | 235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2150703 | 機關(guān)服務(wù) | 157.02 | 157.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.93 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公積金 | 17.78 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 10.59 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
?????
表三:支出決算表
單位:萬(wàn)元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 235.88 | 235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2150703 | 機關(guān)服務(wù) | 157.02 | 157.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.93 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公積金 | 17.78 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 10.59 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
?
????
表四:財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收?????? 入 | 支?????? 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 235.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 40 | 50.48 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 157.02 | 157.02 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 235.88 | 本年支出合計 | 59 | 235.88 | 235.88 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? 一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
? 政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
? 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 235.88 | 總計 | 64 | 235.88 | 235.88 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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???表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 235.88 | 235.88 | 0 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.93 | 14.93 | 0 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.75 | 11.75 | 0 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 10.59 | 10.59 | 0 | ||||
2150703 | 機關(guān)服務(wù) | 157.02 | 157.02 | 0 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 17.78 | 17.78 | 0 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 23.81 | 23.81 | 0 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
?
????表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||||||
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | ||||
301 | 工資福利支出 | 185.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.66 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | ||||
30101 | ? 基本工資 | 55.33 | 30201 | ? 辦公費 | 2.57 | 30701 | ? 國內債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30102 | ? 津貼補貼 | 42.33 | 30202 | ? 印刷費 | 0.08 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30103 | ? 獎金 | 24.00 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | ||||
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ? 手續費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||
30107 | ? 績(jì)效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.69 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.00 | ||||
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 23.81 | 30206 | ? 電費 | 1.27 | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | 0.00 | ||||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 11.75 | 30207 | ? 郵電費 | 2.81 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 | ||||
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 10.59 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 | ||||
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | 0.00 | ||||
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 3.13 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 | ||||
30113 | ? 住房公積金 | 17.78 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 | ||||
30114 | ? 醫療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.63 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 | ||||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | 0.00 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 18.63 | 30215 | ? 會(huì )議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 | ||||
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.50 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | 0.00 | ||||
30302 | ? 退休費 | 14.93 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||||
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | 0.00 | ||||
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | ? 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 3.02 | 39908 | ? 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.50 | 39909 | ? 經(jīng)常性贈與 | 0.00 | ||||
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 0.00 | 39910 | ? 資本性贈與 | 0.00 | ||||
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 9.48 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 | ||||
30399 | ? 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 3.70 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 6.85 | ||||||||||
人員經(jīng)費合計 | 204.22 | 公用經(jīng)費合計 | 31.66 | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||
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????表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | ||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
?
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。
?
????表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | ||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 0.00 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 |
?
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。
?
???表九:預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
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財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ||||||
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注:本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |
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廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有“三公”經(jīng)費財政撥款預算收入,也沒(méi)有“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排的支出,故本表無(wú)數據。
第三部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理
委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2022年度總收入235.88萬(wàn)元,其中本年收入235.88萬(wàn)元,較2021年度決算數減少14.93萬(wàn)元,下降5.95%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入235.88萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少14.93萬(wàn)元,下降5.95%,主要原因是人員減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。與上年相比不變。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。與上年相比不變。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與上年相比不變。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比不變。
6.其他收入0萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與上年相比不變。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與上年相比不變。
8.上年結轉和結余0萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與上年相比不變。
(二)本單位2022年度總支出235.88萬(wàn)元,其中本年支出235.88萬(wàn)元,較2021年度決算數減少14.93萬(wàn)元,下降5.95%。支出具體情況如下:
1.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))50.48萬(wàn)元:主要用于自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心在職人員的養老保險、職業(yè)年金支出。較2021年度決算數減少1.82萬(wàn)元,下降3.48%,主要原因是人員減少,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出減少。
2.衛生健康支出(類(lèi))10.59萬(wàn)元:主要用于根據自治區統一規定,按規定比例計繳自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心在職人員的醫療保障。較2021年度決算數減少1.01萬(wàn)元,下降8.71%,主要原因是人員減少,事業(yè)單位醫療支出減少。
3.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))157.02萬(wàn)元:主要用于自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心為保證日常運轉發(fā)生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會(huì )議費等日常公用經(jīng)費支出。較2021年度決算數減少11.07萬(wàn)元,下降6.59%,主要原因是受疫情影響,差旅費、會(huì )議費等支出減少。
4.住房保障支出(類(lèi))17.78萬(wàn)元:主要用于按照國家政策規定向自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心職工繳納住房公積金等住房改革方面的支出。較2021年度決算數減少1.04萬(wàn)元,下降5.53%,主要原因是人員減少,住房公積金支出減少。
5.結余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與上年相比不變。
6.年末結轉和結余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與上年相比不變。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款支出235.88萬(wàn)元,較2021年度決算數減少14.93萬(wàn)元,下降5.95%。其中:基本支出235.88萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為251.75萬(wàn)元,支出決算為235.88萬(wàn)元,完成年初預算的93.70%。
(一)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))年初預算為60.30萬(wàn)元,支出決算為50.48萬(wàn)元,完成年初預算的83.71%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。主要用于:
1. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出決算數14.93萬(wàn)元。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算數23.81萬(wàn)元。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出決算數11.75萬(wàn)元。
(二)衛生健康(類(lèi))年初預算為11.19萬(wàn)元,支出決算為10.59萬(wàn)元,完成年初預算94.64%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。主要用于:
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)支出決算數10.59萬(wàn)元。
(三)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi)) 年初預算為162.11萬(wàn)元,支出決算為157.02萬(wàn)元,完成年初預算96.86%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,差旅費、會(huì )議費等支出減少。主要用于:
資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))國有資產(chǎn)監管(款)機關(guān)服務(wù)(項)支出決算數157.02萬(wàn)元。主要為委機關(guān)服務(wù)中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會(huì )議費等日常公用經(jīng)費支出。
(四)住房保障支出(類(lèi))年初預算為18.15元,支出決算為17.78萬(wàn)元,完成年初預算97.96%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。主要用于:
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算數17.78萬(wàn)元。為按照國家政策規定向自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心職工發(fā)放的住房公積金支出。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出235.88萬(wàn)元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出185.59萬(wàn)元,完成年初預算的102.14%。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費和其他工資福利支出。完成比例超過(guò)100%主要原因為在職人員晉級晉檔,工資待遇提高。
(二)商品和服務(wù)支出31.66萬(wàn)元,完成年初預算的82.13%。主要包括辦公費2.57萬(wàn)元、印刷費0.08萬(wàn)元、水費0.69萬(wàn)元、電費1.27萬(wàn)元、郵電費2.81萬(wàn)元、差旅費3.13萬(wàn)元、維修(護)費0.63萬(wàn)元、培訓費0.50萬(wàn)元、勞務(wù)費0.12萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.02萬(wàn)元、其他交通費用9.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.85萬(wàn)元。完成比例未達100%主要原因為2022年疫情期間減少差旅、會(huì )議等相關(guān)工作,致使相關(guān)經(jīng)費支出減少。
(三)對個(gè)人和家庭的補助支出28.63萬(wàn)元,完成年初預算的90.69%。完成比例未達100%主要原因為人員結構變化影響。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入和支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算0.00萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,與上年相比不變,原因是受疫情影響未開(kāi)展因公出國(境)工作。全年使用財政撥款安排自治區國資委機關(guān)、1個(gè)所屬單位出國團組0個(gè),參加其他單位組織的出國團組0個(gè),全年因公出國(境)團組共計0個(gè),累計0人次。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運行支出0萬(wàn)元。2022年,自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運行費支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.66萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預算數減少6.89萬(wàn)元,下降17.87%,主要原因是:受疫情影響,差旅、會(huì )議等經(jīng)費開(kāi)支減少。比上年決算數減少5.77萬(wàn)元,下降15.42%。主要原因是:受疫情影響嚴重,差旅、會(huì )議等經(jīng)費開(kāi)支減少。
(二)政府采購支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)政府采購支出
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本單位無(wú)車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
我單位無(wú)需開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的預算項目。
2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
無(wú)。
3.部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況(至少選擇一個(gè)重點(diǎn)項目做具體說(shuō)明):無(wú)。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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