根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令492號）、《廣西壯族自治區政府信息公開(kāi)制度（試行）》、《廣西壯族自治區行政機關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息工作制度（試行）》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預決算公開(kāi)操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區進(jìn)一步推進(jìn)預決算公開(kāi)工作實(shí)施方案〉的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕62號）要求，現將我單位2023年部門(mén)預算編制情況說(shuō)明如下：

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能

???為自治區國資委提供后勤保障服務(wù)。

二、機構設置情況

?自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心為公益一類(lèi)事業(yè)單位，屬非參照公務(wù)員管理的全額事業(yè)單位。

第二部分：自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位收支預算情況說(shuō)明

2023年收支總預算320.85萬(wàn)元，同比增加69.1萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%。增長(cháng)的主要原因為增加機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算80萬(wàn)元。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出52.51萬(wàn)元、衛生健康支出8.79萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出245.30萬(wàn)元、住房保障支出14.25萬(wàn)元。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2023年收入預算320.85萬(wàn)元，同比增加69.1萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%。其中：一般公共預算撥款320.85萬(wàn)元，同比增加69.1萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%。其中：自治區本級經(jīng)費撥款320.85萬(wàn)元，同比增加69.1萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%。一般公共預算撥款收入增長(cháng)的主要原因為增加機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算80萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2023年支出總預算為320.85萬(wàn)元，同比增加69.1萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%。其中基本支出240.85萬(wàn)元，占支出總預算75.07%，同比減少10.90萬(wàn)元，下降4.33%。下降的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目52.51萬(wàn)元，占支出總預算16.37%，同比減少7.79萬(wàn)元，下降14.84%。

2.衛生健康支出類(lèi)科目8.79萬(wàn)元，占支出總預算2.74%，同比減少2.40萬(wàn)元，下降27.30%。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出類(lèi)科目245.30萬(wàn)元，占支出總預算76.45%，同比增加83.19萬(wàn)元，增長(cháng)51.32%。

4.住房保障支出類(lèi)科目14.25萬(wàn)元，占支出總預算4.44%，同比減少3.90萬(wàn)元，下降21.49%。

（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

1.基本支出預算。

基本支出240.85萬(wàn)元，占支出總預算75.07%，同比減少10.90萬(wàn)元，下降4.53%。其中：

工資福利支出預算173.05萬(wàn)元，占基本支出預算71.85%，同比減少8.57萬(wàn)元，下降4.95%；下降的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。

商品和服務(wù)支出預算37.85萬(wàn)元，占基本支出預算15.72%，同比減少0.70萬(wàn)元，下降1.85%；下降的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算29.95萬(wàn)元，占基本支出預算12.44%，同比減少1.62萬(wàn)元，下降5.41%。下降的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。

2.項目支出預算

項目支出預算80.00萬(wàn)元，占支出總預算24.93%，同比增加80.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增長(cháng)的主要原因為增加機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目80.00萬(wàn)元。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

注：2023年自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心預算收支來(lái)源全部為財政撥款，沒(méi)有其他來(lái)源預算收支安排，全口徑收支情況說(shuō)明即財政撥款收支情況說(shuō)明。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算收入預算320.85萬(wàn)元，同比增加69.1萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%；其中基本支出240.85萬(wàn)元。具體支出預算如下：

事業(yè)單位離退休24.01萬(wàn)元，主要用于單位按規定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費的支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出19.00萬(wàn)元，主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.50萬(wàn)元，主要用于支付在職職工的單位職業(yè)年金費用。

住房公積金科目14.25萬(wàn)元，是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

事業(yè)單位醫療科目8.79萬(wàn)元，根據自治區統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

機關(guān)服務(wù)科目165.30萬(wàn)元，為根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算基本支出240.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費203.00萬(wàn)元，包括：基本工資49.61萬(wàn)元，津貼補貼42.34萬(wàn)元，獎金28.73萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 19.00萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費9.50萬(wàn)元，城鎮職工基本醫療保險繳費8.79萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費0.83萬(wàn)元，住房公積金14.25萬(wàn)元。退休費24.01萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭的補助支出5.94萬(wàn)元。

公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算37.85萬(wàn)元，主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：辦公費2.61萬(wàn)元，電費1.44萬(wàn)元，郵電費4.19萬(wàn)元，差旅費6.44萬(wàn)元，維修(護)費0.63萬(wàn)元，會(huì )議費1.60萬(wàn)元，培訓費0.55萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.14萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.38萬(wàn)元，福利費1.41萬(wàn)元，其他交通費用9.48萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.98萬(wàn)元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬(wàn)元，全部為公務(wù)接待費，比上年減少0.07萬(wàn)元，下降33.33%。下降的主要原因為減少單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收支預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算117.85萬(wàn)元，包括基本支出預算37.85萬(wàn)元，項目支出預算80.00萬(wàn)元，同比增加79.30萬(wàn)元，增長(cháng)205.71%。主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：辦公費10.61萬(wàn)元，水費1.00萬(wàn)元，電費30.44萬(wàn)元，郵電費4.19萬(wàn)元，差旅費6.44萬(wàn)元，維修(護)費42.63萬(wàn)元，會(huì )議費1.60萬(wàn)元，培訓費0.55萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.14萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.38萬(wàn)元，福利費1.41萬(wàn)元，其他交通費用9.48萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.98萬(wàn)元。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2023年政府采購預算0萬(wàn)元，同比不變。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2023年單位預算無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

按照自治區有關(guān)政策要求，2023年部門(mén)預算中自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心對機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費預算項目編制了項目績(jì)效目標。詳見(jiàn)附件表10。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。